正规发票怎么开【开正规发票】

1、点击登录安装好的发票开具系统。。

2、进入相关操作界面后，点击发票管理模块。。

3、进入相关操作模块后，点击发票填开模块。。

4、进入开票页面后，在购货单位处填上相应的开票信息，在货物或应税劳务名称处填上相应信息就可以了。。

5、开票信息输入完成后，仔细检查一下。点击打印就可以了，这样发票就开好了。。

1、常见的餐费等增值税专用发票:开票时要按公司报支提供填写购买方的信息，包括名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。票开具后，自己要记得核实信息。再者核对开票方纳税人识别号与其盖在发票上的章号码是否一致，这个一定要一致！！！如下图所示的就是不合格的。。

2、定额发票：现在要求必须是国家税务局的定额发票才可实行报支，并且发票上务必要盖有开票方的红章。。

3、定额手撕发票样式多，有的是需要自行填写开票日期的。此类发票多在呷哺、周黑鸭以及公交卡充值等消费时开具。。

4、电子发票：近期增值税电子发票的使用逐渐增多，大家在使用电子发票时，需要上这个网址查询增值税电子发票https://inv-veri.chinatax.gov.cn/#（建议使用IE浏览器）进入后，如下图所示：。

5、输入相关信息，点击查询后，出现以下页面，点击打印，将查询信息打印后附在票据后面即可。。

6、打车发票：需要核对发票时间清晰有效，加盖红章并且保留下方的密码区域完整。这样的就是合格的发票啦！。

1、公司发票抬头写企业名称，税号，银行开户行账户，地址电话，专票要写全，普票可以不写银行开户行账户，地址电话，但需要企业名称，税号。

2、用于企业报销，开具增值税普通发票时必须，同时提供企业抬头及税号。

3、购买方为企业，在索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

4、发票是一个企业或单位进行会计核算的一项关键数据，像企业、单位等购买的公共用品都必须申请发票，然后报给该企业的财务部门，财务部门依照顺序进行入账报销。

5、发票不仅只是一个凭证，更是一个用于财务管理的重要工具。

6、公司开发票的流程是、公司依法设立后，凭借营业执照领购发票。

7、按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

8、开具后的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。

9、增值税普通发票进入开票系统，点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”，点击“确定”。

10、进入发票填开界面，上方点击“红字”按钮。

11、输入需要红冲的发票代码和号码，此处需要输入2遍，点击“下一步"。

12、确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

13、增值税专用发票进入开票系统，点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’，根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”(注、购方申请不需要填写发票代码和发票号码，销方申请需要填写)，购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”，根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，确认票面信息或录入票面信息(注、数量和金额为负数，单价为正数)，确认完成点击右上角“打印”，弹出窗口选择“不打印”，再弹出窗口选择“取消”。

14、在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号，点击‘上传’并“确定”，待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。

15、点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，鼠标左键双击已审核通过的信息表编号，确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

16、法律依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。

17、取得发票时，不得要求变更品名和金额。

18、第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

19、任何单位和个人不得有下列虚开发票行为、为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。

20、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。

21、介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

1、打开支付宝，点击进入【市民中心】。。

2、在市民中心页面，点击打开【税务】。。

3、点击打开本地税务平台。。

4、进入后，点击【普票代开】即可开票。。

1、在电脑上插上金税盘，税控盘，UKEY，进入开票系统，用开票员的身份进入进入后就能看到发票填开选项，点击选择开普通发票，点击确认填写开票信息等点击右上角的打印，电子发票发送。

1、在电脑上插入税控盘，然后在桌面登录“增值税发票税控开票软件”，选择操作者的“身份”，还有输入“口令”，点击“登录”按钮。。

2、进去操作界面后，选择左上边的“发票管理”再选择“发票填开”。

3、这时会弹出一个“发票确认”的窗口，确认发票的种类为“增值税普通发票”，号码是否有误，正确就点击“确认”进入开票窗口。

4、开票窗口需要输入购票单位的开票信息“公司名称”和“纳税人识别号”是必须要输入的，“地址电话“”开户行及账号“就可填可不填。

5、“货物或应税劳务名称”是重要的选项，根据公司税局核定的税种，在选项框选择开票税目。。

6、选择好货物后，双击一下。

7、确定了公司正确的“货物或应税劳务名称”，接着就输入“数量、单价、金额和税率”然后按“保存”，后按下“打印”按钮，就可以将发票打印出来。

1、增值税专用发票的开具方法如下、打开开票系统里的发票填开。

2、选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号。

3、选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号，单位是自动的(之前要先设置)，输入数量，在含税状态下输入含税单价，再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了。

4、然后核对下价税合计,准确无误后打印，注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上，调整好打印线后再正式打印，做这些之前必须先在客户设置里把客户名称、电话地址、开户行和账号等信息填入，在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入。

5、《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条、专用发票应按下列要求开具、项目齐全，与实际交易相符。

6、字迹清楚，不得压线、错格。

7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章。

8、按照增值税纳税义务的发生时间开具。

9、对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。

10、(温馨提示)以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

1、公司开发票的流程是、公司依法设立后，凭借营业执照领购发票。

2、按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

3、开具后的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。

4、(法律依据)《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

5、任何单位和个人不得有下列虚开发票行为、为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。

6、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。

7、介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

8、(温馨提示)以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

1、开具增值税专用发票开票步骤、登录增值税发票税控开票软件。

2、进入发票管理界面，点击发票填开，进入开票页面。

3、输入开票信息(包括客户的资料，货物品名、数量，金额等)。

4、打印发票即可，打印的时候需要将领用的发票平放在开票机内。

5、开具增值税专用发票需要准备的材料、办公地点租赁合同副本一份。

6、产权证复印件经营场所。

7、租金发票复印件一份。

8、财务人员的会计记录证明书副本。

9、财务部职员身份证复印件。

10、(如果没有财务人员的企业，由开发区会计负责财税服务，4-5不需要提供，由开发区财务代理记账财务人员提供)。

11、公司法人照片一张。

12、企业另需购置发票人员的照片一张，身份证复印件一份，办理发票准购证。

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